{"id":"acc9c686-04c8-4b79-be07-accbd59174b5","shortId":"xXAJwg","kind":"skill","title":"submit","tagline":"This skill should be used when the user is ready to submit their tax return, needs a final review checklist, wants to know how to submit (e-Tax, mail, or in-person), or asks about common mistakes before submission. Trigger phrases include: \"提出準備\", \"提出方法\", \"e-Taxで提出\", \"チェックリスト\", \"","description":"# 提出準備・チェックリスト（Submission Preparation）\n\n確定申告書類の最終確認と提出方法の案内を行うスキル。\n申告書の作成が完了した後の最終ステップとして使用する。\n\n## 設定の読み込み（最初に実行）\n\n1. `shinkoku.config.yaml` を Read ツールで読み込む\n2. ファイルが存在しない場合は `/setup` スキルの実行を案内して終了する\n3. 設定値を把握し、相対パスは CWD を基準に絶対パスに変換する:\n   - `db_path`: CLI スクリプトの `--db-path` 引数に使用\n   - `output_dir`: 進捗ファイル等の出力先ベースディレクトリ\n   - 各ディレクトリ: ファイル参照時に使用\n\n## 進捗情報の読み込み\n\n設定の読み込み後、引継書ファイルを読み込んで前ステップの結果を把握する。\n\n1. `.shinkoku/progress/progress-summary.md` を Read ツールで読み込む（存在する場合）\n2. 以下の引継書を Read ツールで読み込む（存在する場合）:\n   - `.shinkoku/progress/07-income-tax.md`\n   - `.shinkoku/progress/08-consumption-tax.md`\n   - `.shinkoku/progress/02-assess.md`\n3. 読み込んだ情報を以降のステップで活用する（ユーザーへの再質問を避ける）\n4. ファイルが存在しない場合はスキップし、ユーザーに必要情報を直接確認する\n\n## 基本方針\n\n- 提出前の最終チェックリストを体系的に確認する\n- 提出方法（e-Tax / 郵送 / 税務署持参）の比較と推奨を提示する\n- よくある間違い・漏れを具体的に指摘して修正を促す\n- 提出後にやるべきことも案内する\n\n## ステップ0: 納税者プロファイルの検証\n\n`profile.py` で config から納税者情報を取得し、記入漏れがないか検証する。\n\n```bash\nshinkoku profile --config shinkoku.config.yaml\n```\n\n### 検証項目\n\n```\n□ 氏名（姓・名）が登録されているか\n□ 住所（郵便番号・都道府県・市区町村・番地）が登録されているか\n□ マイナンバーが登録されているか（has_my_number: true）\n□ 所轄税務署名が登録されているか\n□ 提出方法（e-tax/mail/in-person）が設定されているか\n```\n\n不足している情報がある場合は、ユーザーに補完を案内する（`/setup` スキルの再実行または config の手動編集）。\n\n## ステップ0.5: 対応範囲の確認\n\nshinkoku の対応レベルを確認し、Partial/Out に該当する所得がある場合はユーザーに注意喚起する。\n対応状況の詳細は `/capabilities` スキルを参照。\n\n- **Partial**: 所得計算は shinkoku で完了しているが、一部の帳票（第三表等）は手動作成または確定申告書等作成コーナーでの入力が必要\n- **Out**: 該当する所得がある場合は税理士への相談を案内\n\n## ステップ1: 申告データの最終確認\n\n以下のカテゴリごとにチェックを実施する。\n詳細なチェック項目は `references/submission-checklist.md` を参照。\n\n### チェックカテゴリ\n\n1. **所得税の確定申告書**: 第一表（収入・所得・控除・税額）、第二表（内訳・明細）の計算結果\n2. **青色申告決算書**: 損益計算書・貸借対照表の整合性（該当者のみ）\n3. **消費税申告書**: 課税売上・納付税額の検証（該当者のみ）\n4. **第四表（損失申告）**: 繰越損失の記載内容の検証（該当者のみ）\n5. **減価償却明細書**: 固定資産の償却計算の検証（該当者のみ）\n6. **添付書類**: 源泉徴収票、控除証明書、特定口座報告書等\n\n## ステップ2: よくある間違いの最終確認\n\n提出前に以下の典型的な間違いがないか確認する。reference/common-mistakes.md も参照。\n\n### 致命的な間違い（申告が無効になる可能性）\n\n1. **マイナンバーの記載漏れ**: 第一表・第二表にマイナンバーが記載されているか\n2. **署名・押印漏れ**: 書面提出の場合、署名があるか（令和3年分以降、押印は不要）\n3. **添付書類の不足**: 住宅ローン控除初年度の必須書類がすべて添付されているか\n\n### 金額の間違い（追徴・還付不足の原因）\n\n1. **ふるさと納税 + 確定申告の落とし穴**: ワンストップ特例を利用した寄附も、確定申告する場合はすべて申告書に記載が必要（ワンストップは無効になる）\n2. **医療費控除の保険金差引き漏れ**: 保険金等で補填された金額を差し引いているか\n3. **青色申告特別控除の要件不備**: e-Tax提出でない場合、65万円→10万円になる\n4. **住宅ローン控除と源泉徴収税額**: 控除額が源泉徴収税額を超える場合、超過分は住民税から控除（上限あり）\n5. **給与所得控除の計算ミス**: 令和7年分は最低保障額が65万円に引き上げ\n\n### 手続き上の間違い\n\n1. **提出期限の誤認**: 所得税は3月15日、消費税は3月31日\n2. **還付申告の期限**: 翌年1月1日から5年間提出可能（3月15日の制限なし）\n3. **青色申告の期限後提出**: 3月16日以降に提出すると65万円控除が10万円に\n\n## ステップ3: 提出方法の選択\n\n3つの提出方法を比較して案内する:\n\n### 方法1: e-Tax（電子申告）【推奨】— Claude in Chrome で代行入力\n\n```\nメリット:\n  - 24時間提出可能（提出期間中）\n  - 添付書類の提出省略が可能（5年間保存義務あり）\n  - 青色申告特別控除65万円の要件を満たせる\n  - 還付金の処理が早い（通常3週間程度、書面は1〜2か月）\n  - 自宅から完結\n\n必要なもの:\n  - マイナンバーカード + ICカードリーダー or マイナンバーカード対応スマートフォン\n  - Claude in Chrome 拡張機能（確定申告書等作成コーナーの入力を代行）\n\n手順:\n  1. Chrome で確定申告書等作成コーナーにアクセス\n     （https://www.keisan.nta.go.jp/）\n  2. Claude in Chrome の /e-tax スキルで入力を代行\n     - shinkoku の税計算結果を基に各画面のフォームに自動入力\n     - 画面遷移・入力値はユーザーが目視確認\n  3. マイナンバーカードでログイン・電子署名（手動操作）\n  4. 送信前に内容を最終確認\n  5. 電子署名を付与して送信\n  6. 受付番号を控える（送信後に表示）\n  7. 受信通知を確認（メッセージボックスに届く）\n```\n\n### 方法2: 郵送\n\n```\nメリット:\n  - 税務署に行く必要がない\n  - 通信日付印が提出日になる（期限日の消印有効）\n\n注意点:\n  - 青色申告特別控除は55万円が上限（e-Taxまたは電子帳簿保存でない場合）\n  - 添付書類を同封する必要がある\n  - 控え（コピー）に収受印が必要な場合は返信用封筒を同封\n\n手順:\n  1. 申告書を印刷（A4白黒で可）\n  2. 添付書類を台紙に貼付\n  3. 確定申告書の控え（コピー）を作成\n  4. 以下を封筒に同封:\n     - 確定申告書（原本）\n     - 添付書類（各種証明書等）\n     - マイナンバーカードの写し（表裏）\n     - 控えが必要な場合: 確定申告書の控え + 返信用封筒（切手貼付）\n  5. 所轄税務署宛に郵送（「確定申告書在中」と記載）\n  6. 簡易書留または特定記録郵便を推奨（発送の証拠を残すため）\n\n宛先の確認:\n  国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」で所轄税務署を検索\n```\n\n### 方法3: 税務署窓口に持参\n\n```\nメリット:\n  - その場で受付印をもらえる\n  - 不備があればその場で指摘される\n\n注意点:\n  - 確定申告期間中は混雑（特に2月下旬〜3月上旬）\n  - 税務署の開庁時間に制限がある（平日8:30〜17:00）\n  - 申告期間中は一部の税務署で日曜開庁あり\n\n手順:\n  1. 申告書を印刷\n  2. 添付書類を準備\n  3. 控え（コピー）を持参\n  4. 所轄税務署の窓口に提出\n  5. 控えに受付印をもらう\n```\n\n### 提出方法の比較まとめ\n\n| 項目 | e-Tax | 郵送 | 持参 |\n|------|-------|------|------|\n| 青色65万円控除 | 可 | 不可（55万円） | 不可（55万円） |\n| 添付書類省略 | 可 | 不可 | 不可 |\n| 還付金処理 | 早い（約3週間） | 遅い（1〜2か月） | 遅い（1〜2か月） |\n| 提出可能時間 | 24時間 | いつでも発送可 | 開庁時間のみ |\n| 受付確認 | 即時（受信通知） | 控え返送待ち | その場で受付印 |\n\n## ステップ4: 提出期限の確認\n\n```\n━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n令和7年分（2025年）確定申告の提出期限\n━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n\n■ 所得税の確定申告\n  提出期限: 令和8年（2026年）3月16日（月）\n  ※ 3月15日が日曜日の場合は翌月曜日\n  ※ 還付申告は令和8年1月1日から提出可能\n\n■ 消費税の確定申告\n  提出期限: 令和8年（2026年）3月31日（火）\n\n■ 納付期限\n  所得税: 申告期限と同日（3月16日）\n  消費税: 申告期限と同日（3月31日）\n  ※ 振替納税の場合は4月下旬に口座引落し\n\n■ 青色申告特別控除65万円の期限\n  期限内申告（3月16日まで）が必須要件\n  ※ 1日でも遅れると65万円 → 10万円に減額\n━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n```\n\n## ステップ5: 納付方法の案内\n\n申告税額が納付（プラス）の場合:\n\n| 方法 | 手数料 | 備考 |\n|------|--------|------|\n| ダイレクト納付（e-Tax） | 無料 | 事前に届出が必要 |\n| 振替納税 | 無料 | 事前に届出が必要、口座引落し |\n| クレジットカード | 決済手数料あり | 国税クレジットカードお支払サイト |\n| QRコードでコンビニ納付 | 無料 | 30万円以下 |\n| 金融機関・税務署の窓口 | 無料 | 納付書が必要 |\n| スマホアプリ納付 | 無料 | Pay払い対応 |\n\n## ステップ6: 提出後のやることリスト\n\n```\n□ 申告書の控えを保管する（e-Taxの場合は送信データを保存）\n□ 受付番号・受信通知を記録する\n□ 添付省略した書類を5年間保存する\n□ 帳簿書類を7年間保存する（青色申告の場合）\n□ 納付がある場合は期限内に納付する\n□ 還付がある場合は振込を確認する（3週間〜2か月）\n□ 住宅ローン控除2年目以降は年末調整で対応可能\n  （税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出）\n□ 消費税の届出書の提出が必要な場合は対応する\n  （簡易課税選届出、課税期間の短縮など）\n```\n\n## 引継書の出力\n\nサマリー提示後、以下のファイルを Write ツールで出力する。\nこれにより、セッションの中断や Compact が発生しても次のステップで結果を引き継げる。\n\n### ステップ別ファイルの出力\n\n`.shinkoku/progress/09-submit.md` に以下の形式で出力する:\n\n```\n---\nstep: 9\nskill: submit\nstatus: completed\ncompleted_at: \"{当日日付 YYYY-MM-DD}\"\nfiscal_year: {tax_year}\n---\n\n# 提出準備・チェックリストの結果\n\n## 提出方法\n\n- 選択した提出方法: {e-Tax/郵送/窓口}\n\n## チェックリストの完了状態\n\n- 所得税の確定申告書チェック: {完了/未完了}\n- 青色申告決算書チェック: {完了/未完了/該当なし}\n- 消費税申告書チェック: {完了/未完了/該当なし}\n- 添付書類チェック: {完了/未完了}\n\n## 提出期限\n\n- 所得税: 令和{年}年{月}{日}日\n- 消費税: 令和{年}年3月31日（該当者のみ）\n\n## 納付方法・金額\n\n- 所得税の納付額: {金額}円（{納付方法}）\n- 消費税の納付額: {金額}円（{納付方法}）（該当者のみ）\n\n## 次のステップ\n\n提出後のやることリストを確認する\n```\n\n### 進捗サマリーの更新\n\n`.shinkoku/progress/progress-summary.md` を更新する（存在しない場合は新規作成）:\n\n- YAML frontmatter: fiscal_year、last_updated（当日日付）、current_step: submit\n- テーブル: 全ステップの状態を更新（submit を completed に）\n- 全ステップ完了の旨を記載\n\n### 出力後の案内\n\nファイルを出力したらユーザーに以下を伝える:\n- 「引継書を `.shinkoku/progress/` に保存しました。セッションが中断しても次のスキルで結果を引き継げます。」\n- 確定申告の全ステップが完了した旨を案内\n\n## Additional Resources\n\n### Reference Files\n\n詳細なチェック項目は以下を参照:\n- **`references/submission-checklist.md`** — 第一表・第二表・決算書・消費税・添付書類の全チェック項目（分離課税は対象外）\n\n## 免責事項\n\n- この情報は令和7年分の確定申告に基づく\n- 提出期限は災害等の特例で延長される場合がある\n- 最終的な提出前に税務署や税理士に確認することを推奨する\n- 免責事項の付記が必要な場合は /tax-legal-context を実行する","tags":["submit","shinkoku","kazukinagata","agent-skills","bookkeeping","claude-code-plugin","claude-code-skills","japan","python","tax-filing"],"capabilities":["skill","source-kazukinagata","skill-submit","topic-agent-skills","topic-bookkeeping","topic-claude-code-plugin","topic-claude-code-skills","topic-japan","topic-python","topic-tax-filing"],"categories":["shinkoku"],"synonyms":[],"warnings":[],"endpointUrl":"https://skills.sh/kazukinagata/shinkoku/submit","protocol":"skill","transport":"skills-sh","auth":{"type":"none","details":{"cli":"npx skills add kazukinagata/shinkoku","source_repo":"https://github.com/kazukinagata/shinkoku","install_from":"skills.sh"}},"qualityScore":"0.619","qualityRationale":"deterministic score 0.62 from registry signals: · indexed on github topic:agent-skills · 339 github stars · SKILL.md body (6,198 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'ツールで読み込む':64,94,99 'テーブル':637 'ファイルが存在しない場合は':66 'ファイルが存在しない場合はスキップし':108 'ファイルを出力したらユーザーに以下を伝える':645 'ファイル参照時に使用':86 'プラス':494 'マイナンバーが登録されているか':145 'マイナンバーの記載漏れ':231 'マイナンバーカード':308 'マイナンバーカードでログイン':334 'マイナンバーカードの写し':378 'マイナンバーカード対応スマートフォン':311 'メッセージボックスに届く':346 'メリット':296,349,397 'ユーザーに必要情報を直接確認する':109 'ユーザーに補完を案内する':158 'ユーザーへの再質問を避ける':106 'ワンストップは無効になる':252 'ワンストップ特例を利用した寄附も':250 '一部の帳票':176 '上限あり':267 '不備があればその場で指摘される':399 '不可':432,434,438,439 '不足している情報がある場合は':157 '事前に届出が必要':504,507 '令和':599,606 '令和3年分以降':239 '令和7年分':460 '令和7年分は最低保障額が65万円に引き上げ':270 '令和8年':465,473 '以下のカテゴリごとにチェックを実施する':183 '以下のファイルを':546 '以下の引継書を':97 '以下を封筒に同封':373 '住宅ローン控除2年目以降は年末調整で対応可能':537 '住宅ローン控除と源泉徴収税額':264 '住宅ローン控除初年度の必須書類がすべて添付されているか':243 '住宅借入金等特別控除申告書':539 '住所':139 '保険金等で補填された金額を差し引いているか':255 '備考':498 '免責事項':663 '免責事項の付記が必要な場合は':667 '入力値はユーザーが目視確認':332 '全ステップの状態を更新':638 '全ステップ完了の旨を記載':643 '内訳':196 '円':614,618 '出力後の案内':644 '分離課税は対象外':662 '切手貼付':383 '医療費控除の保険金差引き漏れ':254 '即時':454 '原本':375 '収入':191 '受付番号':528 '受付番号を控える':342 '受付確認':453 '受信通知':455 '受信通知を確認':345 '受信通知を記録する':529 '口座引落し':508 '可':431,437 '各ディレクトリ':85 '各種証明書等':377 '名':137 '固定資産の償却計算の検証':216 '国税クレジットカードお支払サイト':511 '国税庁':392 '基本方針':110 '姓':136 '存在しない場合は新規作成':626 '存在する場合':95,100 '完了':584,587,591,595 '宛先の確認':391 '対応状況の詳細は':169 '対応範囲の確認':164 '市区町村':142 '帳簿書類を7年間保存する':531 '平日8':405 '年':600,601,607 '年3月31日':608 '引数に使用':81 '引継書の出力':544 '引継書を':646 '引継書ファイルを読み込んで前ステップの結果を把握する':89 '当日日付':564,633 '必要なもの':307 '所得':192 '所得税':478,598 '所得税の確定申告':463 '所得税の確定申告書':189 '所得税の確定申告書チェック':583 '所得税の納付額':612 '所得税は3月15日':274 '所得計算は':173 '所轄税務署の窓口に提出':420 '所轄税務署名が登録されているか':150 '所轄税務署宛に郵送':385 '手動操作':336 '手数料':497 '手続き上の間違い':271 '手順':317,362,410 '押印は不要':240 '押印漏れ':236 '拡張機能':315 '持参':429 '振替納税':505 '振替納税の場合は4月下旬に口座引落し':484 '控え':359,416 '控えが必要な場合':380 '控えに受付印をもらう':422 '控え返送待ち':456 '控除':193 '控除証明書':221 '控除額が源泉徴収税額を超える場合':265 '推奨':291 '提出前に以下の典型的な間違いがないか確認する':225 '提出前の最終チェックリストを体系的に確認する':111 '提出可能時間':449 '提出後にやるべきことも案内する':121 '提出後のやることリスト':523 '提出後のやることリストを確認する':622 '提出方法':47,112,151,575 '提出方法の比較まとめ':423 '提出方法の選択':284 '提出期間中':298 '提出期限':464,472,597 '提出期限の確認':459 '提出期限の誤認':273 '提出期限は災害等の特例で延長される場合がある':665 '提出準備':46,52,573 '損失申告':211 '損益計算書':201 '方法':496 '方法1':286 '方法2':347 '方法3':395 '日':603,604 '早い':441 '明細':197 '書面は1':304 '書面提出の場合':237 '最初に実行':59 '最終的な提出前に税務署や税理士に確認することを推奨する':666 '月':468,602 '期限内申告':486 '期限日の消印有効':352 '未完了':585,588,592,596 '検証項目':134 '次のステップ':621 '氏名':135 '決済手数料あり':510 '決算書':659 '注意点':353,400 '消費税':481,605,660 '消費税の届出書の提出が必要な場合は対応する':541 '消費税の確定申告':471 '消費税の納付額':616 '消費税は3月31日':275 '消費税申告書':205 '消費税申告書チェック':590 '添付書類':219,376 '添付書類の不足':242 '添付書類の全チェック項目':661 '添付書類の提出省略が可能':299 '添付書類を台紙に貼付':367 '添付書類を同封する必要がある':358 '添付書類を準備':414 '添付書類チェック':594 '添付書類省略':436 '添付省略した書類を5年間保存する':530 '減価償却明細書':215 '源泉徴収票':220 '漏れを具体的に指摘して修正を促す':120 '火':476 '無料':503,506,513,517,520 '特に2月下旬':402 '特定口座報告書等':222 '申告が無効になる可能性':229 '申告データの最終確認':182 '申告書の作成が完了した後の最終ステップとして使用する':57 '申告書の控えを保管する':524 '申告書を印刷':364,412 '申告期間中は一部の税務署で日曜開庁あり':409 '申告期限と同日':479,482 '申告税額が納付':493 '画面遷移':331 '番地':143 '発送の証拠を残すため':390 '相対パスは':71 '確定申告する場合はすべて申告書に記載が必要':251 '確定申告の全ステップが完了した旨を案内':650 '確定申告の提出期限':462 '確定申告の落とし穴':249 '確定申告書':374 '確定申告書の控え':369,381 '確定申告書在中':386 '確定申告書等作成コーナーの入力を代行':316 '確定申告書類の最終確認と提出方法の案内を行うスキル':56 '確定申告期間中は混雑':401 '税務署から届く':538 '税務署に行く必要がない':350 '税務署の所在地などを知りたい方':393 '税務署の窓口':516 '税務署の開庁時間に制限がある':404 '税務署持参':117 '税務署窓口に持参':396 '税額':194 '窓口':581 '第一表':190,232,657 '第三表等':177 '第二表':195,658 '第二表にマイナンバーが記載されているか':233 '第四表':210 '簡易書留または特定記録郵便を推奨':389 '簡易課税選届出':542 '約3週間':442 '納付がある場合は期限内に納付する':533 '納付方法':610,615,619 '納付方法の案内':492 '納付書が必要':518 '納付期限':477 '納付税額の検証':207 '納税者プロファイルの検証':123 '給与所得控除の計算ミス':269 '繰越損失の記載内容の検証':212 '署名':235 '署名があるか':238 '翌年1月1日から5年間提出可能':278 '自宅から完結':306 '致命的な間違い':228 '表裏':379 '記入漏れがないか検証する':128 '設定の読み込み':58 '設定の読み込み後':88 '設定値を把握し':70 '該当する所得がある場合は税理士への相談を案内':180 '該当なし':589,593 '該当者のみ':203,208,213,217,609,620 '詳細なチェック項目は':184 '詳細なチェック項目は以下を参照':655 '読み込んだ情報を以降のステップで活用する':105 '課税売上':206 '課税期間の短縮など':543 '貸借対照表の整合性':202 '超過分は住民税から控除':266 '返信用封筒':382 '追徴':245 '送信前に内容を最終確認':338 '送信後に表示':343 '通信日付印が提出日になる':351 '通常3週間程度':303 '進捗サマリーの更新':623 '進捗ファイル等の出力先ベースディレクトリ':84 '進捗情報の読み込み':87 '遅い':443,446 '選択した提出方法':576 '還付がある場合は振込を確認する':534 '還付不足の原因':246 '還付申告の期限':277 '還付申告は令和8年1月1日から提出可能':470 '還付金の処理が早い':302 '還付金処理':440 '郵便番号':140 '郵送':116,348,428,580 '都道府県':141 '金融機関':515 '金額':611,613,617 '金額の間違い':244 '開庁時間のみ':452 '電子申告':290 '電子署名':335 '電子署名を付与して送信':340 '青色65万円控除':430 '青色申告の場合':532 '青色申告の期限後提出':281 '青色申告決算書':200 '青色申告決算書チェック':586 '青色申告特別控除65万円の期限':485 '青色申告特別控除65万円の要件を満たせる':301 '青色申告特別控除の要件不備':257 '青色申告特別控除は55万円が上限':354 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